Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 569 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 607 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 342 456 Kč |
| Čerpání | 51,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 950 000 | 950 000 | 806 058 | 84,85 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 500 000 | 800 | 0,16 |
| Pozemky | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 221 000 | 221 000 | 199 905 | 90,45 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 160 000 | 62 593 | 39,12 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 81 000 | 81 000 | 72 549 | 89,57 |
| Nákup ostatních služeb | 72 000 | 72 000 | 63 901 | 88,75 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 113 500 | 78 455 | 69,12 |
| Služby peněžních ústavů | 25 000 | 25 000 | 23 435 | 93,74 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 21 000 | 21 000 | 9 890 | 47,10 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 12 298 | 61,49 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 15 000 | 6 172 | 41,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 5 245 | 52,45 |
| Poskytnuté náhrady | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Potraviny | 2 000 | 2 000 | 1 155 | 57,75 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 2 569 000 | 2 607 500 | 1 342 456 | 51,48 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
